A folyamatok azonosítása és kialakítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és rendszerezése, dokumentálása. A kontrollok kialakítása. Folyamattérkép. A folyamatok fejlesztése. Több szervezetet érintő folyamatok vizsgálata. Kapcsolódó közös kontrollok ellenőrzése. Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra működtetése. Következménykezelés, kockázatkontroll mátrix. Példák, gyakorlatok.
Programvezető
Diána Doumbouya audit szakértő
Javasolt ágazat
Ágazatfüggetlen
Kapható CPE pontok
3,5 pont
Ára
25000Ft + ÁFA
Folyamatalapú ellenőrzések
A belső ellenőrzés minőségbiztosítása, felkészülés a külső minőségértékelésre. Az értékelés alapelvei, jellemző hibák, jó gyakorlatok